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2019年度青岛市工商联部门决算

发布日期:2020-08-31

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2019年度

青岛市工商联部门决算

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

   参政议政,参与本市经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好代表人士政治安排的推荐工作;

宣传国家的方针政策,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干队伍;

为会员和社会提供市场、技术、商品等信息和法律、会计、融资、咨询等服务;

组织会员举办和参加各种展销会、交易会,组织会员出国进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场;

加强与台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联谊活动,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;

指导各市、区工商联工作等。

二、 机构设置

从决算单位构成看,青岛市工商业联合会部门决算包括:青岛市工商业联合会决算。

纳入青岛市工商业联合会2019年部门决算汇编范围的单位共1个。

机关内设办公室、会员处、经济联络处、调研宣传处、教育培训处、党总支政工处6个处室,另设中共青岛市非公有制经济组织综合委员会办公室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 公开01表

部门: 青岛市工商联                            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1484.61

一、一般公共服务支出

30

1322.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

71.12

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

30.0

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

61.01

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

 

本年收入合计

25

1484.67

本年支出合计

54

1484.67

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

1.51

年末结转和结余

56

1.46

 

28

 

 

57

 

总计

29

1486.13

总计

58

1486.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 公开02表

部门: 青岛市工商联                                                                   单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

1,484.62

1,484.61

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,322.49

1,322.49

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

1,322.49

1,322.49

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

1,322.49

1,322.49

208

社会保障和就业支出

71.12

71.12

20805

行政事业单位离退休

71.12

71.12

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.12

71.12

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

21606

涉外发展服务支出

30.00

30.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

30.00

30.00

221

住房保障支出

61.01

61.01

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

61.01

61.01

 

 

 

 

 

  住房公积金

61.01

61.01

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                   公开03表

 部门:                                                                               单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

1,484.67

1,454.67

30.00

 

 

 

201

1,322.54

1,322.54

20128

民主党派及工商联事务

1,322.54

1,322.54

2012801

  行政运行

1,322.54

1,322.54

208

社会保障和就业支出

71.12

71.12

20805

行政事业单位离退休

71.12

71.12

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.12

71.12

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

30.00

30.00

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

30.00

30.00

221

住房保障支出

61.01

61.01

22102

住房改革支出

61.01

61.01

 

 

 

2210201

  住房公积金

61.01

61.01

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1484.61

一、一般公共服务支出

15

1,322.49

1,322.49

二、政府性基金预算财政拨款

2

八、社会保障和就业支出

16

71.12

71.12

3

十五、商业服务业等支出

17

30.00

30.00

4

十九、住房保障支出

18

61.01

61.01

5

 

19

6

 

20

7

 

21

8

22

本年收入合计

9

1484.61

本年支出合计

23

1,484.61

1,484.61

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

  政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

1484.61

总计

28

1,484.61

1,484.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 青岛市工商联                                                                 单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

1,484.61

1,454.61

30.0

201

一般公共服务支出

1,322.49

1,322.49

20128

民主党派及工商联事务

1,322.49

1,322.49

2012801

  行政运行

1,322.49

1,322.49

208

社会保障和就业支出

71.12

71.12

20805

行政事业单位离退休

71.12

71.12

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.12

71.12

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

21606

涉外发展服务支出

30.00

30.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

30.00

30.00

221

住房保障支出

61.01

61.01

22102

住房改革支出

61.01

61.01

2210201

  住房公积金

61.01

61.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

714.06

302

商品和服务支出

603.81

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

195.33

30201

办公费

61.96

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

285.46

30202

印刷费

1.81

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

43.98

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

310

资本性支出

12.10

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.12

30206

电费

5.70

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

1.53

31002

办公设备购置

2.10

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

10.94

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

6.49

30211

差旅费

18.46

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

61.01

30212

因公出国(境)费用

0.93

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.14

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

0.74

30214

租赁费

 

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

124.65

30215

会议费

15.90

31010

安置补助

 

30301

离休费

18.06

30216

培训费

5.05

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

85.46

30217

公务接待费

4.41

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

10.00

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

1.00

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

20.13

30227

委托业务费

4.00

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

7.57

312

对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3.44

31203

政府投资基金股权投资

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

其他交通费用

50.54

31204

费用补贴

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

411.42

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

838.71

公用经费合计

615.90

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

             公开07表

部门:                                                                                单位:万元

预 算 数

决 算 数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.15

9.50

9.22

 

9.22

4.43

22.58

0.93

13.44

10.00

3.44

8.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


 

 

 

第三部分

 

 

2019年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1484.62万元,支出总计1484.67万元。与2018年相比,收入增加166.71万元,增长12.65;支出增加166.74万元,增长12.65。主要是财政拨款收入和财政拨款支出增加。

(二)收入决算情况

2019年度本年收入1484.62万元,其中:财政拨款收入  1484.61万元,占100;上级补助收入0 万元,占0;其他收入0.01万元,占0 。

(三)支出决算情况

2019年度本年支出1484.67万元,其中:基本支出1454.67万元,占97.98;项目支出30万元,占2.02;对附属单位补助支出0万元,占0。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计1484.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加166.72万元,增长12.65 。主要是一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

2019年度财政拨款收入决算总计1484.61万元,其中:一般公共预算财政拨款1484.61万元,占100;政府性基金预算财政拨款0万元,占0;年初财政拨款结转和结余0万元,占0。

2019年度财政拨款支出决算总计1484.61万元,其中:一般公共服务(类)支出1322.49万元,占89.08;社会保障和就业支出71.12万元,占4.79;住房保障支出61.01万元,占4.11;商业服务业等支出30万元,占2.02。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1484.61万元,占本年支出合计的100。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加166.72万元,增长12.65。主要是一般公共服务(类)支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1484.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1322.49万元;占89.08;社会保障和就业支出71.12万元,占4.79;住房保障支出61.01万元,占4.11;商业服务业等支出30万元,占2.02。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1304.55万元,支出决算为1484.61万元,完成年初预算的113.8 。决算数大于预算数的主要原因是其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。年初预算为1128.3万元,支出决算为1322.54万元,完成年初预算的117.22。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增多。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为84.5万元,支出决算为71.12万元,完成年初预算的84.17。决算数小于预算数主要原因是有人员变动导致养老保险缴费减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.61万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费838.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费615.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.58万元(含工商联机关及0个所属预算单位),其中:因公出国(境)费用0.93万元,占4.12;公务用车购置及运行费13.44万元,占59.52;公务接待费8.21万元,占36.36。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少0.57万元,主要原因是出国任务减少。其中:因公出国(境)费用比年初预算数减少8.57万元,主要原因是因公出国(境)任务减少。公务用车购置及运行费比年初预算数增加4.22万元,主要原因是偿还以前年度购置公务用车车款。公务接待费比年初预算数增加3.78万元,主要原因是招商引资专项公务接待费增多。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年度一般公共预算财政拨款安排青岛市工商联,因公出国(境)团组1个, 累计2人次。开支内容包括: 单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费10万元。2019年青岛市工商联未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车,主要是归还以前年度购车款;公务用车运行费3.44  万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年度公务接待全部为国内接待费8.21万元。主要用于国内公务接待,用于单位按规定开支的各类公务接待支出,共计接待31批次,414人次,其中外事接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余            

0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出615.90万元,比2018年增加205.32万元,增长50.01,主要原因是:一是增加全国工商联科技装备业商会会长会议及“青岛招商引资招才引智” 推介会专门工作经费,二是有关经费列支科目及比例有所调整。

(二)政府采购支出情况说明

2019年度,政府采购金额12.11万元,其中:政府采购货物金额2.82万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额9.28万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年底,本部门共有车辆2辆,其中,符合规定的离退休干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年度无绩效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 



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