2021年青岛市工商业
联合会部门预算
目 录
第一部分 青岛市工商业联合会部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 青岛市工商业联合会部门2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年政府采购预算表
第三部分 青岛市工商业联合会部门2021年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
青岛市工商业联合会部门概况
一、主要职能
青岛市工商联：
一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
1、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年 轻一代非公有制经济人士的教育培养。
2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社 会公益慈善事业，积极履行社会责任。
3、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。
二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
1、围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施。
2、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
3、畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
三、协助政府管理和服务非公有制经济。
1、为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。
2、加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。
3、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
4、承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
四、促进行业协会商会改革发展。
1、履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。
2、参与行业协会商会法律法规和政策的制定。
五、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
1、参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，尊重和维护员工合法权益。
六、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。
七、依法加强会产管理、经营和保护。
青岛市商会服务中心：
承担青岛市工商联所属商会服务工作，负责民营经济行业协会商会的联系和服务工作。搭建同青岛域外商会或企业家组织的沟通服务平台。承担为商会提供政策、信息、资本、项目、人才、法律、培训等服务保障工作。
二、机构设置
青岛市工商业联合会部门内设机构共2个，分别为：
青岛市工商联：机关内设办公室、会员处、经济联络处、宣传教育处、非公经济党建工作处、研究室6个处室和机关党总支。
青岛商会服务中心：新成立正处级单位，内设综合服务科、商会建设科2个正科级科室。
三、预算单位构成
青岛市工商业联合会部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。
纳入青岛市工商业联合会2021年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：
1、青岛市工商业联合会本级
2、青岛商会服务中心
第二部分
2021年部门预算表
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2021年部门收支总表（表1） |
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预算部门：青岛市工商联部门 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
1,495.72 |
一、基本支出 |
1,310.72 |
|
经费拨款（补助） |
1,495.72
|
人员经费 |
998.81 |
|
纳入预算管理的政府非税收入 |
|
公用经费 |
311.91 |
|
一般债券 |
|
二、项目支出 |
185.00 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
其他运转类 |
185.00 |
|
外国政府和国际组织赠款 |
|
特定目标类 |
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二、政府性基金预算资金 |
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政府性基金预算资金 |
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专项债券 |
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三、国有资本经营预算 |
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四、社会保险基金预算资金 |
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五、财政专户管理资金 |
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六、事业收入资金 |
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七、上级补助收入资金 |
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八、附属单位上缴收入资金 |
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九、事业单位经营收入 |
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十、其他收入 |
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收入总计 |
1,495.72 |
支出总计 |
1,495.72 |
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2021年部门收入总表（表2） |
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预算部门：青岛市工商联 |
部门 |
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单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
财政拨款小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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|
一般公共预算小计 |
经费拨款 （补助） |
纳入预算管理的其他政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织借款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
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|
合计 |
1,495.72 |
1,495.72 |
1,495.72 |
1,495.72 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,304.51 |
1,304.51 |
1,304.51 |
1,304.51 |
|
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|
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|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,304.51 |
1,304.51 |
1,304.51 |
1,304.51 |
|
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|
|
|
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|
|
2012801 |
行政运行 |
1,285.04 |
1,285.04 |
1,285.04 |
1,285.04 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
2012850 |
事业运行 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.72 |
118.72 |
118.72 |
118.72 |
|
|
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.72 |
118.72 |
118.72 |
118.72 |
|
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.14 |
79.14 |
79.14 |
79.14 |
|
|
|
|
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.58 |
39.58 |
39.58 |
39.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
72.49 |
72.49 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
72.49 |
72.49 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.49 |
72.49 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
|
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|
2021年部门支出总表（表3）
|
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|
|
预算单位:青岛市工商业联合会部门 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||||||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
|||||||
|
|
|
合计 |
1,495.72 |
998.81 |
311.91 |
185.00 |
|
||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,304.51 |
807.60 |
311.91 |
185.00 |
|
||||
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,304.51 |
807.60 |
311.91 |
185.00 |
|
||||
|
|
2012801 |
行政运行 |
1,285.04 |
799.33 |
310.71 |
175.00 |
|
||||
|
|
2012850 |
事业运行 |
19.47 |
8.27 |
1.20 |
10.00 |
|
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.72 |
118.72 |
|
|
|
||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.72 |
118.72 |
|
|
|
||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.14 |
79.14 |
|
|
|
||||
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.58 |
39.58 |
|
|
|
||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
|
2021年财政拨款收支总表（表4）
|
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|
预算单位:青岛市工商业联合会部门 |
单位：万元 |
|||
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
|
项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
|
|
|
一、一般公共预算资金 |
1,495.72 |
一、基本支出 |
1,310.72 |
|
|
|
经费拨款（补助） |
1,495.72 |
人员经费 |
998.81 |
|
|
|
纳入预算管理的政府非税收入 |
|
公用经费 |
311.91 |
|
|
|
一般债券 |
|
二、项目支出 |
185.00 |
|
|
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
其他运转类 |
185.00 |
|
|
|
外国政府和国际组织赠款 |
|
特定目标类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
|
|
|
|
|
专项债券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,495.72 |
本年支出合计 |
1,495.72 |
|
|
2021年一般公共预算支出表（表5）
|
|
||||||||||
|
|
预算单位:青岛市工商业联合会部门 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||||||
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
|||||||
|
|
|
合计 |
1,495.72 |
998.81 |
311.91 |
185.00 |
|
||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,304.51 |
807.60 |
311.91 |
185.00 |
|
||||
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,304.51 |
807.60 |
311.91 |
185.00 |
|
||||
|
|
2012801 |
行政运行 |
1,285.04 |
799.33 |
310.71 |
175.00 |
|
||||
|
|
2012850 |
事业运行 |
19.47 |
8.27 |
1.20 |
10.00 |
|
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.72 |
118.72 |
|
|
|
||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.72 |
118.72 |
|
|
|
||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.14 |
79.14 |
|
|
|
||||
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.58 |
39.58 |
|
|
|
||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2021年一般公共预算基本支出表（表6 部门经济分类） |
|
||||||
|
|
预算单位:青岛市工商业联合会部门 |
单位：万元 |
|||||
|
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
|
合计 |
1,310.72 |
998.81 |
311.91 |
||
|
|
301 |
工资福利支出 |
874.34 |
874.34 |
|
||
|
|
30101 |
基本工资 |
233.09 |
233.09 |
|
||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
334.85 |
334.85 |
|
||
|
|
30103 |
奖金 |
51.86 |
51.86 |
|
||
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.41 |
3.41 |
|
||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.14 |
79.14 |
|
||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.58 |
39.58 |
|
||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.56 |
59.56 |
|
||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
||
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.49 |
72.49 |
|
||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
311.46 |
|
311.46 |
||
|
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
|
30207 |
邮电费 |
1.80 |
|
1.80 |
||
|
|
30208 |
取暖费 |
7.10 |
|
7.10 |
||
|
|
30209 |
物业管理费 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.20 |
|
4.20 |
||
|
|
30228 |
工会经费 |
8.97 |
|
8.97 |
||
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.46 |
|
6.46 |
||
|
|
30239 |
其他交通费用 |
54.66 |
|
54.66 |
||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
208.97 |
|
208.97 |
||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.47 |
124.47 |
|
||
|
|
30301 |
离休费 |
14.14 |
14.14 |
|
||
|
|
30302 |
退休费 |
86.33 |
86.33 |
|
||
|
|
30305 |
生活补助 |
1.35 |
1.35 |
|
||
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.65 |
22.65 |
|
||
|
|
310 |
资本性支出 |
0.45 |
|
0.45 |
||
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.45 |
|
0.45 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2021年一般公共预算基本支出表（表7 政府经济分类） |
|
||||||
|
|
预算单位:青岛市工商业联合会部门 |
单位：万元 |
|||||
|
|
政府经济分类科目编码 |
政府经济分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
|
合计 |
1,310.72 |
998.81 |
311.91 |
||
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
863.84 |
863.84 |
|
||
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
615.69 |
615.69 |
|
||
|
|
02 |
社会保障缴费 |
176.55 |
176.55 |
|
||
|
|
03 |
住房公积金 |
71.60 |
71.60 |
|
||
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
310.71 |
|
310.71 |
||
|
|
01 |
办公经费 |
91.45 |
|
91.45 |
||
|
|
06 |
公务接待费 |
4.20 |
|
4.20 |
||
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
6.46 |
|
6.46 |
||
|
|
09 |
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
208.30 |
|
208.30 |
||
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
11.25 |
10.50 |
0.75 |
||
|
|
01 |
工资福利支出 |
10.50 |
10.50 |
|
||
|
|
02 |
商品和服务支出 |
0.75 |
|
0.75 |
||
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
0.45 |
|
0.45 |
||
|
|
01 |
资本性支出（一） |
0.45 |
|
0.45 |
||
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
124.47 |
124.47 |
|
||
|
|
01 |
社会福利和救助 |
24.00 |
24.00 |
|
||
|
|
05 |
离退休费 |
100.47 |
100.47 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2021年政府性基金预算支出表（表8） |
||||||
|
预算部门：青岛市工商联部门 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
2021年预算 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
其他运转类 |
特定目标类 |
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门“三公”经费预算表（表9） |
|||||
|
预算部门：青岛市工商联部门 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 |
||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
|
合计 |
20.14 |
|
6.20 |
7.48 |
6.46 |
|
青岛市工商业联合会 |
20.14 |
|
6.20 |
7.48 |
6.46 |
|
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|||||
|
2021年政府采购预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位:青岛市工商业联合会部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
单位 |
支出项目名称 |
政府经济分类科目 |
采 购 项 目 |
规格要求 |
参考单价 |
数量 |
计量单位 |
是否标准类资产（是或否） |
是否专门预留给中小企业 |
专门预留给中小企业金额 |
资金来源 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
其他来源 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
名称 |
编码 |
名 称 |
品 目 |
总计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政拨款结转 |
单位资金小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
单位资金结转结余 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的政府非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金预算资金 |
专项债券 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.61 |
143 |
|
|
|
1.04 |
25.13 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[113002]青岛市商会服务中心 |
|
|
|
|
|
|
2.57 |
12 |
|
|
|
0.04 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
公用经费-综合定额 |
商品和服务支出 |
50502 |
台式计算机 |
A02010104 |
|
0.45 |
1 |
台 |
是 |
否 |
|
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
办公经费 |
50201 |
其他印刷服务 |
C08140199 |
|
0.3 |
1 |
次 |
否 |
否 |
|
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
办公经费 |
50201 |
复印纸 |
A090101 |
|
0.02 |
2 |
箱 |
否 |
是 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
资本性支出（一） |
50601 |
碎纸机 |
A02021101 |
|
0.08 |
1 |
台 |
是 |
否 |
|
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
资本性支出（一） |
50601 |
木骨架沙发类 |
A060402 |
|
0.35 |
1 |
组 |
是 |
否 |
|
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
资本性支出（一） |
50601 |
台式计算机 |
A02010104 |
|
0.45 |
1 |
台 |
是 |
否 |
|
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
资本性支出（一） |
50601 |
木制台、桌类 |
A060205 |
|
0.04 |
1 |
个 |
是 |
否 |
|
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
资本性支出（一） |
50601 |
组合家具 |
A0609 |
|
0.18 |
2 |
套 |
是 |
否 |
|
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
资本性支出（一） |
50601 |
保险柜 |
A060502 |
|
0.3 |
1 |
组 |
是 |
否 |
|
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113002]青岛市商会服务中心 |
新开办单位工作经费 |
资本性支出（一） |
50601 |
多功能一体机 |
A020204 |
|
0.4 |
1 |
台 |
是 |
否 |
|
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[113001]青岛市工商业联合会 |
|
|
|
|
|
|
11.04 |
131 |
|
|
|
1 |
22.36 |
22.36 |
22.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
公用经费-分项定额 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
机动车保险服务 |
C15040201 |
|
1 |
2 |
次 |
否 |
否 |
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
公用经费-分项定额 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
车辆加油服务 |
C050302 |
|
2 |
1 |
次 |
否 |
否 |
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
公用经费-分项定额 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
车辆维修和保养服务 |
C050301 |
|
2.46 |
1 |
次 |
否 |
否 |
|
2.46 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
公用经费-综合定额 |
办公经费 |
50201 |
复印纸 |
A090101 |
|
0.02 |
50 |
箱 |
否 |
是 |
1 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
公用经费-综合定额 |
办公经费 |
50201 |
其他印刷服务 |
C08140199 |
|
1 |
1 |
次 |
否 |
否 |
|
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
专项业务经费 |
办公经费 |
50201 |
车辆及其他运输机械租赁服务 |
C0403 |
|
1 |
8 |
次 |
否 |
否 |
|
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
专项业务经费 |
办公经费 |
50201 |
其他印刷服务 |
C08140199 |
|
1 |
2 |
次 |
否 |
否 |
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
专项业务经费 |
办公经费 |
50201 |
复印纸 |
A090101 |
|
0.02 |
60 |
箱 |
否 |
否 |
|
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
专项业务经费 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他服务（云计算） |
C9901 |
|
1.5 |
1 |
项 |
否 |
否 |
|
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
专项业务经费 |
设备购置 |
50306 |
碎纸机 |
A02021101 |
|
0.08 |
3 |
台 |
是 |
否 |
|
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
专项业务经费 |
设备购置 |
50306 |
便携式计算机 |
A02010105 |
|
0.56 |
1 |
台 |
是 |
否 |
|
0.56 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
[113001]青岛市工商业联合会 |
专项业务经费 |
设备购置 |
50306 |
台式计算机 |
A02010104 |
|
0.4 |
1 |
台 |
是 |
否 |
|
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
2021年部门预算情况和
重要事项说明
一、2021年部门预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市工商业联合会部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
2021年收入预算为1495.72万元，其中，财政拨款1495.72万元，占100；其他收入0万元，占0。
2021年支出预算为1495.72万元，其中，基本支出1310.72万元，占87.63；项目支出185万元，占12.37。
（二）2021年收入预算情况说明
本年收入合计1495.72万元，其中：财政拨款收入1495.72万元，占100；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0。
（三）2021年支出预算情况说明
本年收入合计1495.72万元，其中：基本支出1310.72万元，占87.63；项目支出185万元，占12.37。
（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算1495.72万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少7.14万元，减少0.48。主要原因是根据“过紧日子”要求，压减了工作经费。
（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入1495.72万元，与2020年相比，减少7.14万元，比上年减少0.48。主要原因是根据“过紧日子”要求，压减了工作经费。
2021年一般公共预算支出1495.72万元，与2020年相比，减少7.14万元，比上年减少0.48。主要原因是根据“过紧日子”要求，压减了工作经费。其中：一般公共服务（类）支出1304.51万元，占87.22；社会保障和就业（类）支出118.72万元，占7.93；住房保障（类）支出72.49万元，占4.85。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）1285.04万元，比上年减少4.32，主要原因是根据“过紧日子”要求，压减了工作经费。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）19.47万元，主要原因是新成立事业单位。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）39.58万元，比上年增加20.74，主要原因是新成立事业单位调入人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.14万元，比上年增长20.69，主要原因是新成立事业单位调入人员增加。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0万元，比上年增长0。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0万元，比上年增长0。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.49万元，与上年上年增长18.76，主要原因是新成立事业单位调入人员增加。
（六）政府性基金预算收支情况
青岛市工商联部门2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出1310.72万元，其中：
人员经费998.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。
公用经费311.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。
（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共20.14万元，比2020年下降48.67。其中：因公出国（境）经费0万元，比2020年下降100，主要用于：单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，下降的主要原因是因客观原因未安排境外活动；公务用车运行维护费及购置费13.94万元，主要用于：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2020年下降17.22，下降的主要原因是外出调研活动减少；公务接待费6.2万元，比2020年下降50，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，下降的主要原因是坚持勤俭办事接待任务减少。
二、其他重要事项的情况说明
无重点项目情况说明
（二）机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算311.91万元，比2020年增加1.2万元，增长0.39。主要原因是新成立事业单位。
（三）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额25.13万元，其中：财政拨款安排25.13万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算5.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.26万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0台。
（五）预算绩效情况说明
2021年，青岛市工商业联合会部门及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款185万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。
十二、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。
