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2021年市商会服务中心单位预算

发布日期:2021-02-08



2021年市商会服务中心

单位预算



 



第一部分 青岛市商会服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市商会服务中心2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 青岛市商会服务中心2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 


第一部分






青岛市商会服务中心概况

一、主要职能

青岛市商会服务中心:承担青岛市工商联所属商会服务工作,负责民营经济行业协会商会的联系和服务工作。搭建同青岛域外商会或企业家组织的沟通服务平台。承担为商会提供政策、信息、资本、项目、人才、法律、培训等服务保障工作

二、机构设置

青岛市商会服务中心单位内设机构共2个,分别为:综合服务科、商会建设科。





第二部分




2021年单位预算表


2021年单位收支总表(表1

预算单位:青岛市商会服务中心

单位:万元

   

   

   

2021年预算

   

2021年预算

一、一般公共预算资金

21.70

一、基本支出

11.70

  经费拨款(补助)

21.70

  人员经费

10.50

  纳入预算管理的政府非税收入

  公用经费

1.20

  一般债券

二、项目支出

10.00

  外国政府和国际组织贷款

  其他运转类

10.00

  外国政府和国际组织赠款

  特定目标类

二、政府性基金预算资金

  政府性基金预算资金

  专项债券

三、国有资本经营预算

四、社会保险基金预算资金

五、财政专户管理资金

六、事业收入资金

七、上级补助收入资金

八、附属单位上缴收入资金

九、事业单位经营收入

十、其他收入

收入总计

21.70

支出总计

21.70


2021年单位收入总表(表2

预算单位:青岛市商会服务中心
















单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

财政拨款小计

一般公共预算安排

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

一般公共预算小计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的其他政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织借款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券


合计

21.70

21.70

21.70

21.70

201

一般公共服务支出

19.47

19.47

19.47

19.47

20128

民主党派及工商联事务

19.47

19.47

19.47

19.47

2012850

事业运行

19.47

19.47

19.47

19.47

208

社会保障和就业支出

1.34

1.34

1.34

1.34

20805

行政事业单位养老支出

1.34

1.34

1.34

1.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

0.89

0.89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.45

0.45

0.45

0.45

221

住房保障支出

0.89

0.89

0.89

0.89

22102

住房改革支出

0.89

0.89

0.89

0.89

2210201

住房公积金

0.89

0.89

0.89

0.89


2021年单位支出总表(表3

预算单位:

青岛市商会服务中心





单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

合计

21.70

10.50

1.20

10.00

201

一般公共服务支出

19.47

8.27

1.20

10.00

20128

民主党派及工商联事务

19.47

8.27

1.20

10.00

2012850

事业运行

19.47

8.27

1.20

10.00

208

社会保障和就业支出

1.34

1.34

20805

行政事业单位养老支出

1.34

1.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.45

0.45

221

住房保障支出

0.89

0.89

22102

住房改革支出

0.89

0.89

2210201

住房公积金

0.89

0.89


2021年财政拨款收支总表(表4

预算单位:青岛市商会服务中心



单位:万元

   

   

   

2021年预算

   

2021年预算

一、一般公共预算资金

21.70

一、基本支出

11.70

    经费拨款(补助)

21.70

      人员经费

10.50

    纳入预算管理的政府非税收入

      公用经费

1.20

    一般债券

二、项目支出

10.00

    外国政府和国际组织贷款

      其他运转类

10.00

    外国政府和国际组织赠款

      特定目标类

二、政府性基金预算资金



    政府性基金预算资金


    专项债券




本年收入合计

21.70

本年支出合计

21.70





2021年一般公共预算支出表(表5

预算单位:青岛市商会服务中心

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

合计

21.70

10.50

1.20

10.00

201

一般公共服务支出

19.47

8.27

1.20

10.00

20128

民主党派及工商联事务

19.47

8.27

1.20

10.00

2012850

事业运行

19.47

8.27

1.20

10.00

208

社会保障和就业支出

1.34

1.34

20805

行政事业单位养老支出

1.34

1.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.89

0.89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.45

0.45

221

住房保障支出

0.89

0.89

22102

住房改革支出

0.89

0.89

2210201

住房公积金

0.89

0.89



2021年一般公共预算基本支出表(表6 部门经济分类)

预算单位:青岛市商会服务中心



单位:万元

部门经济分类科目

编码

部门经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费

合计

11.70

10.50

1.20

301

工资福利支出

10.50

10.50


30101

基本工资

2.60

2.60


30102

津贴补贴

1.51

1.51


30107

绩效工资

3.41

3.41


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.89

0.89


30109

职业年金缴费

0.45

0.45


30110

职工基本医疗保险缴费

0.70

0.70


30112

其他社会保障缴费

0.05

0.05


30113

住房公积金

0.89

0.89


302

商品和服务支出

0.75


0.75

30228

工会经费

0.08


0.08

30299

其他商品和服务支出

0.67


0.67

310

资本性支出

0.45


0.45

31002

  办公设备购置

0.45


0.45




2021年一般公共预算基本支出表(表7 政府经济分类)

预算单位:青岛市商会服务中心




单位:万元

政府经济分类科目

编码

政府经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费


合计

11.70

10.50

1.20

505

对事业单位经常性补助

11.25

10.50

0.75

01

工资福利支出

10.50

10.50


02

商品和服务支出

0.75


0.75

506

对事业单位资本性补助

0.45


0.45

01

资本性支出(一)

0.45


0.45































2021年政府性基金预算支出表(表8

预算单位:青岛市商会服务中心






单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类













































2021年单位“三公”经费预算表(表9

预算单位:青岛市商会服务中心



单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2.
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 
      3.
公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
      4.
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
      5.
本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:


2021年政府采购预算表

预算单位:青岛市商会服务中心

单位:万元

功能科目编码

单位

支出项目名称

政府经济分类科目

采购项目

规格要求

参考单价

数量

计量单位

是否标准类资产(是或否)

是否专门预留给中小企业

专门预留给中小企业金额

资金来源

备注

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

其他来源

名称

编码

名称

品目

总计

一般公共预算安排

政府性基金

预算资金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政拨款结转

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

单位资金结转结余

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

2.57

12

0.04

2.77

2.77

2.77





















[113002] 青岛市商会服务中心

2.57

12

0.04

2.77

2.77

2.77





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

台式计算机

A02010104

0.45

1

0.45

0.45

0.45





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

办公经费

50201

其他印刷服务

C08140199

0.3

1

0.30

0.30

0.30





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

办公经费

50201

复印纸

A090101

0.02

2

0.04

0.04

0.04

0.04





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

资本性支出(一)

50601

木骨架沙发类

A060402

0.35

1

0.35

0.35

0.35





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

资本性支出(一)

50601

碎纸机

A02021101

0.08

1

0.08

0.08

0.08





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

资本性支出(一)

50601

保险柜

A060502

0.3

1

0.30

0.30

0.30





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

资本性支出(一)

50601

台式计算机

A02010104

0.45

1

0.45

0.45

0.45





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

资本性支出(一)

50601

木制台、桌类

A060205

0.04

1

0.04

0.04

0.04





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

资本性支出(一)

50601

组合家具

A0609

0.18

2

0.36

0.36

0.36





















201

28

[113002] 青岛市商会服务中心

新开办单位工作经费

资本性支出(一)

50601

多功能一体机

A020204

0.4

1

0.40

0.40

0.40

















































第三部分





2021年单位预算情况和

重要事项说明


一、2021年单位预算情况说明

(一)2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,青岛市商会服务中心收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2021年收入预算为21.70万元,其中,财政拨款21.70万元,占100;其他收入 0万元,占0

2021年支出预算为21.70万元,其中,基本支出11.70万元,占53.91;项目支出10.00万元,占46.09

(二)2021年收入预算情况说明

本年收入合计21.70万元,其中:财政拨款收入21.70万元,占100 ;事业收入0万元,占0 ;经营收入0万元,占0

(三)2021年支出预算情况说明

本年收入合计21.70万元,其中:基本支出11.70万元,占53.91;项目支出10.00万元,占46.09 。

(四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算21.70万元。与2020年相比,财政拨款收入、支出总计各增加21.7万元。主要原因:2020年新成立单位。



(五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入21.70万元,与2020年相比,增加21.7万元。主要原因:2020年新成立单位。

2021年一般公共预算支出21.70万元,与2020年相比,增加21.7万元。主要原因:2020年新成立单位。其中:一般公共服务(类)支出21.7万元,占100

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)19.47万元,主要原因是2020年新成立单位。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)0.89万元,主要原因是2020年新成立单位。社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.45万元,主要原因是2020年新成立单位。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出0万元。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出0万元。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出0.89万元,主要原因是2020年新成立单位。

(六)政府性基金预算收支情况

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年,通过财政拨款安排的基本支出11.70万元,其中:

人员经费10.50万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费1.20万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

(八)2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。

二、其他重要事项的情况说明

(一)重点项目情况说明

(二)单位运行经费情况

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算1.2 万元,比2020年增加1.2万元,主要原因是: 2020年新成立单位。

(三)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2.77万元,其中:财政拨款安排2.77万元,其他资金安排 0万元。政府采购货物预算2.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备   0台。

(五)预算绩效情况说明

2021年,单位实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款10万元。








第四部分




名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。


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